Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2313

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0112/24 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -4 692,40 € 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFBV/0108/24 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 164,62 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFBV/0110/24 elektromontážne práce Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Pavol Žouželka - ELZO 41104307 105,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFBV/0109/24 rotačné čistenie kanalizácie - stúpačka z umývadiel Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Majster Kutil s.r.o. 52985806 288,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFBV/0107/24 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFBV/0106/24 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 131,87 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFBV/0111/24 revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ORGO-LIFT 30940630 72,00 € 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 216,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0094/24 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 889,49 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0095/24 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0101/24 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 277,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0103/24 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 809,40 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSF/0004/24 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 290,70 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0104/24 príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 349,60 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0102/24 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0100/24 deratizácia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 132,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0085/24 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0090/24 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 670,24 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0099/24 sklenárske práce Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Sklenárstvo-Karol Sekucia 35442557 36,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0097/24 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 83,47 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0098/24 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 58,03 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0091/24 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,65 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0092/24 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0087/24 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 470,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0088/24 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0089/24 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 80,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0105/24 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 263,37 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0086/24 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 12 060,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0096/24 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFSF/0003/24 posedenie ku Dňu učiteľov - príspevok zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Actoris services s.r.o. 52336123 660,00 € 02.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra